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            重慶市通信管理局2021年度預算公開

            發布時間:2021-04-12 16:13

            目錄

            第一部分 重慶市通信管理局概況

            一、主要職能

            二、部門預算單位構成

            第二部分 重慶市通信管理局2021年部門預算表

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財政撥款收支總表

            五、一般公共預算支出表

            六、一般公共預算基本支出表

            七、一般公共預算“三公”經費支出表

            八、政府性基金預算支出表

            九、國有資本經營預算支出表

            第三部分 重慶市通信管理局2021年部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 重慶市通信管理局概況

            一、主要職能

            根據《國務院辦公廳關于印發工業和信化部主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔2008〕72號)、《中央機構編制委員會辦公室關于進一步明確工業和信息化部派駐地方通信管理局主要職責有關事宜的批復》(中央編辦復字〔2012〕17號)等有關規定,重慶市通信管理局(正司局級)為工業和信息化部派駐重慶市的通信管理部門,實行垂直管理。

            主要職責如下:

            (一)、貫徹執行通信行業管理政策法規,統籌規劃重慶市公用通信網、互聯網、專用通信網并實行行業管理;監測分析重慶市通信業運行狀態并發布引導信息,協調解決行業運行發展中的有關問題;承擔推動實施重慶市“三網融合”的有關工作。

            (二)、協調重慶市公用通信網、互聯網、專用通信網的建設,促進資源共享;受工業和信息化部委托,負責重慶市重要通信設施建設管理;監督管理重慶市通信建設市場;指導重慶市通信業加強安全生產管理工作。

            (三)、依法監督管理重慶市電信與信息服務市場;會同有關部門監督管理電信服務資費和質量;保障普遍服務,推動行業自律;根據授權負責重慶市通信網碼號、互聯網域名和地址等資源的管理;監管重慶市公用通信網、互聯網、專用通信網互聯網互通和公平接入。

            (四)、組織協調重慶市應急通信及其他重要通信保障工作;按分工承擔重慶市國防通信信息動員和戰備通信相關工作;管理重慶市黨政專用通信工作。

            (五)、協調管理重慶市公用通信網、互聯網、專用通信網網絡信息安全平臺;監管重慶市網絡運行安全;擬訂重慶市電信網絡安全防護政策并組織實施;負責重慶市網絡安全應急管理和處置;受工業和信息化部委托,配合開展重慶市特殊通信、網絡環境和信息治理有關工作,配合處理網絡有害信息;擬定重慶市通信管制措施并組織實施。

            (六)、承辦工業和信息化部及中共重慶市市委、重慶市人民政府交辦的其他事項。

            二、部門預算單位構成

            重慶市通信管理局2021年部門預算編制范圍為重慶市通信管理局本級。

            第二部分 重慶市通信管理局2021年部門預算表

            部門收支總表

            單位:萬元

            收      入

            支      出

            項目

            預算數

            項目

            預算數

            一、一般公共預算撥款收入

            1112.85

            一、社會保障和就業支出

            42.59

            二、政府性基金預算撥款收入

            二、衛生健康支出

            22.74

            三、國有資本經營預算撥款收入

            三、資源勘探信息等支出

            1,274.12

            四、事業收入

            四、住房保障支出

            28.67

            五、事業單位經營收入

            六、其他收入

            本年收入合計

            本年支出合計

            1,368.12

            使用非財政撥款結余

            結轉下年

            1971.54

            上年結轉

            2226.81

            收入總計

            3339.66

            支出總計

            3339.66

            部門收入總表

            單位:萬元

            科目

            合計

            上年結轉

            一般公共預算撥款收入

            政府性基金預算撥款收入

            國有資本經營預算撥款收入

            事業收入

            事業單位經營收入

            上級補助收入

            下級單位上繳收入

            其他收入

            使用非財政撥款結余

            科目編碼

            科目名稱

            金額

            其中:教育收費

            124122

            重慶市通信管理局

            3,339.66

            2,226.81

            1,112.85

            208

             社會保障和就業支出

            42.59

            1.46

            41.13

            20805

              行政事業單位養老支出

            42.59

            1.46

            41.13

            2080501

            行政單位離退休

            5.81

            1.46

            4.35

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

            24.52

            24.52

            2080506

            機關事業單位職業年金繳費支出

            12.26

            12.26

            210

             衛生健康支出

            22.74

            22.74

            21011

              行政事業單位醫療

            22.74

            22.74

            2101101

            行政單位醫療

            22.74

            22.74

            215

             資源勘探工業信息等支出

            3,245.66

            2,224.99

            1,020.67

            21505

              工業和信息產業監管

            3,245.66

            2,224.99

            1,020.67

            2150501

            行政運行

            347.69

            134.85

            212.84

            221

             住房保障支出

            28.67

            0.36

            28.31

            22102

              住房改革支出

            28.67

            0.36

            28.31

            2210201

            住房公積金

            27.57

            27.57

            2210203

            購房補貼

            1.10

            0.36

            0.74

            合  計

            3,339.66

            2,226.81

            1,112.85

            部門支出總表

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            合  計

            基本支出

            項目支出

            上繳上級支出

            事業單位經營支出

            對下級單位補助支出

            124122

            重慶市通信管理局

            1368.12

            441.69

            926.43

            208

             社會保障和就業支出

            42.59

            42.59

            20805

              行政事業單位養老支出

            42.59

            42.59

            2080501

            行政單位離退休

            5.81

            5.81

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

            24.52

            24.52

            2080506

            機關事業單位職業年金繳費支出

            12.26

            12.26

            210

             衛生健康支出

            22.74

            22.74

            21011

              行政事業單位醫療

            22.74

            22.74

            2101101

            行政單位醫療

            22.74

            22.74

            215

             資源勘探工業信息等支出

            1274.12

            347.69

            926.43

            21505

              工業和信息產業監管

            1274.12

            347.69

            926.43

            2150501

            行政運行

            347.69

            347.69

            221

             住房保障支出

            28.67

            28.67

            22102

              住房改革支出

            28.67

            28.67

            2210201

            住房公積金

            27.57

            27.57

            2210203

            購房補貼

            1.10

            1.10

            合  計

            1368.12

            441.69

            926.43

            財政撥款收支總表

                            單位:萬元

            收      入

            支      出

            項目

            預算數

            項目

            預算數

            一、本年收入

            1,112.85

            一、本年支出

            1,244.90

            (一)一般公共預算撥款

            1,112.85

              (一)社會保障和就業支出

            42.59

            (二)政府性基金預算撥款

              (二)衛生健康支出

            22.74

            (三)國有資本經營預算撥款

              (三)資源勘探工業信息等支出

            1,150.90

              (四)住房保障支出

            28.67

            二、上年結轉

            132.05

            (一)一般公共預算撥款

            132.05

            (二)政府性基金預算撥款

            (三)國有資本經營預算撥款

            二、結轉下年

            收入總計

            1,244.90

            支出總計

            1,244.90

            一般公共預算支出表

            單位:萬元

            功能分類科目

            2020年執行數

            2021年預算數

            2021年預算數比2020年執行數

            2021年預算數比2020年執行數(扣除中央基建投資)

            科目編碼

            科目名稱

            執行數

            扣除中央基建投資后執行數

            年初預算數

            扣除中央基建投資后執行數

            增減額

            增減(%)

            增減額

            增減(%)

            小計

            基本支出

            項目支出

            124122

            重慶市通信管理局

            1,214.32

            1,214.32

            1,112.85

            305.02

            807.83

            1,112.85

            -101.47

            -8.36

            -101.47

            -8.36

            208

             社會保障和就業支出

            35.92

            35.92

            41.13

            41.13

            41.13

            5.21

            14.50

            5.21

            14.5

            20805

              行政事業單位養老支出

            35.92

            35.92

            41.13

            41.13

            41.13

            5.21

            14.50

            5.21

            14.5

            2080501

            行政單位離退休

            35.92

            35.92

            4.35

            4.35

            4.35

            -31.57

            -87.89

            -31.57

            -87.89

            2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出

            24.52

            24.52

            24.52

            24.52

            0.00

            24.52

            0

            2080506

            機關事業單位職業年金繳費支出

            12.26

            12.26

            12.26

            12.26

            0.00

            12.26

            0

            210

             衛生健康支出

            24.47

            24.47

            22.74

            22.74

            22.74

            -1.73

            -7.07

            -1.73

            -7.07

            21011

              行政事業單位醫療

            24.47

            24.47

            22.74

            22.74

            22.74

            -1.73

            -7.07

            -1.73

            -7.07

            2101101

            行政單位醫療

            24.47

            24.47

            22.74

            22.74

            22.74

            -1.73

            -7.07

            -1.73

            -7.07

            215

             資源勘探工業信息等支出

            1,133.49

            1,133.49

            1,020.67

            212.84

            807.83

            1,020.67

            -112.82

            -9.95

            -112.82

            -9.95

            21505

              工業和信息產業監管

            1,133.49

            1,133.49

            1,020.67

            212.84

            807.83

            1,020.67

            -112.82

            -9.95

            -112.82

            -9.95

            2150501

            行政運行

            210.26

            210.26

            212.84

            212.84

            212.84

            2.58

            1.23

            2.58

            1.23

            2150510

            工業和信息產業支持

            0.00

            0.00

            0.00

            0

            2150513

            行業監管

            923.23

            923.23

            -923.23

            -100.00

            -923.23

            -100

            221

             住房保障支出

            20.44

            20.44

            28.31

            28.31

            28.31

            7.87

            38.50

            7.87

            38.5

            22102

              住房改革支出

            20.44

            20.44

            28.31

            28.31

            28.31

            7.87

            38.50

            7.87

            38.5

            2210201

            住房公積金

            19.55

            19.55

            27.57

            27.57

            27.57

            8.02

            41.02

            8.02

            41.02

            2210203

            購房補貼

            0.89

            0.89

            0.74

            0.74

            0.74

            -0.15

            -16.85

            -0.15

            -16.85

            合  計

            1,214.32

            1,214.32

            1,112.85

            305.02

            807.83

            1,112.85

            -101.47

            -8.36

            -101.47

            -8.36

            一般公共預算基本支出表

            單位:萬元

            部門預算支出經濟分類科目

            2021年基本支出

            科目編碼

            科目名稱

            合計

            人員經費

            公用經費

            124122

            重慶市通信管理局

            305.02

            234.91

            70.11

            301

            工資福利支出

            231.19

            231.19

            30101

            基本工資

            89.29

            89.29

            30102

            津貼補貼

            54.81

            54.81

            30108

            機關事業單位基本養老保險繳費

            24.52

            24.52

            30109

            職業年金繳費

            12.26

            12.26

            30110

            職工基本醫療保險繳費

            18.74

            18.74

            30111

            公務員醫療補助繳費

            4.00

            4.00

            30113

            住房公積金

            27.57

            27.57

            302

            商品和服務支出

            70.11

            70.11

            30201

            辦公費

            10.00

            10.00

            30207

            郵電費

            3.75

            3.75

            30211

            差旅費

            5.60

            5.60

            30215

            會議費

            10.00

            10.00

            30217

            公務接待費

            1.58

            1.58

            30227

            委托業務費

            0.35

            0.35

            30228

            工會經費

            5.00

            5.00

            30229

            福利費

            5.00

            5.00

            30239

            其他交通費用

            28.20

            28.20

            30299

            其他商品和服務支出

            0.63

            0.63

            303

            對個人和家庭的補助

            3.72

            3.72

            30399

            其他對個人和家庭的補助

            3.72

            3.72

            合  計

            305.02

            234.91

            70.11

            一般公共預算“三公”經費支出表

            單位:萬元

            2020年預算數

            2021年預算數

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            小計

            公務用車購置費

            公務用車運行費

            小計

            公務用車購置費

            公務用車運行費

            28.98

            6.4

            21

            21

            1.58

            44.58

            5

            38

            18

            20

            1.58

            政府性基金預算支出表

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            2021年政府性基金預算支出

            合計

            基本支出

            項目支出

            合  計

            (注:2021年重慶市通信管理局部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出)

            國有資本經營預算支出表

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            2021年國有資本經營預算支出

            小計

            基本支出

            項目支出

            合   計

            (注:2021年重慶市通信管理局部門預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出)

            第三部分 重慶市通信管理局2021年部門預算情況說明

            一、關于重慶市通信管理局2021年收支總表的說明

            按照綜合預算的原則,重慶市通信管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出。重慶市通信管理局2021年收支總預算3339.66萬元。

            二、關于重慶市通信管理局2021年收入總表的說明

            重慶市通信管理局2021年收入預算3339.66萬元,其中:上年結轉2226.81萬元,占66.68%;一般公共預算撥款收入1112.85萬元,占33.32%。

            三、關于重慶市通信管理局2021年支出總表的說明

            重慶市通信管理局2021年支出預算1368.12元,其中:基本支出441.69萬元,占32.3%;項目支出926.43萬元,占67.7%。

            四、關于重慶市通信管理局2021年財政撥款收支總表的說明

            重慶市通信管理局2021年財政撥款收支總預算1244.9萬元。收入包括:一般公共預算撥款1112.85萬元、上年結轉132.05萬元;支出包括:社會保障和就業支出42.59萬元、衛生健康支出22.74萬元、資源勘探工業信息等支出1150.9萬元、住房保障支出28.67萬元。

            五、關于重慶市通信管理局2021年一般公共預算支出表的說明

            重慶市通信管理局2021年一般公共預算支出1112.85萬元,比2020年執行數減少101.47萬元,降低8.32%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費和非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現在有關支出科目中。具體安排情況如下:

            (一)社會保障和就業支出2021年年初預算41.13萬元,比2020年執行數增加5.21萬元,上升14.5%。

              1.行政單位離退休經費2021年年初預算4.35萬元,比2020年執行數減少31.57萬元,降低87.89%。

             2.機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年年初預算24.52萬元,比2020年執行數增加24.52萬元。

            3.機關事業單位職業年金繳費支出2021年年初預算12.26萬元,比2020年執行數增加12.26萬元。

            (二)資源勘探工業信息等支出2021年年初預算1020.67萬元,比2020年執行數減少112.82萬元,降低9.95%。

            (三)住房保障支出2021年年初預算28.31萬元,比2020年執行數增加7.87萬元,提升38.5%。

            六、關于重慶市通信管理局2021年一般公共預算基本支出表的說明

            重慶市通信管理局2021年一般公共預算基本支出305.02萬元。其中:

            人員經費234.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、生活補助;

            公用經費70.11萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

            七、關于重慶市通信管理局2021年“三公”經費支出表的說明

            重慶市通信管理局2021年“三公”經費財政撥款預算44.58萬元,其中:因公出國(境)費5萬元,主要用于對外合作交流、參與國際組織會議等工作;公務用車購置及運行費38萬元,包括公務用車購置費18萬元、公務用車運行費20萬元,主要用于購置及維護公務車輛;公務接待費1.58萬元,主要用于與國內相關單位業務交流、技術探討,接受相關部門調研指導等工作。2021年“三公”經費預算數比2020年增加15.6萬元。

            八、其他重要事項情況說明

            (一)機關運行經費

            2021年重慶市通信管理局本級機關運行經費財政撥款預算70.11萬元,比2020年預算減少7.66萬元,降低9.8%。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減相關經費。

            (二)政府采購情況

            2021年重慶市通信管理局政府采購預算總額18萬元,其中:政府采購貨物預算18萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、收入科目

            (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

            (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

            (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            二、支出科目

            (一)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款):指重慶市通信管理局養老方面的支出。

            1.行政單位離退休(項):指重慶市通信管理局離退休人員的經費。

            2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指工業和信息化部機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            3.機關事業單位職業年金繳費支出(項):指工業和信息化部機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

            (二)行政單位醫療(項):指中央財政集中安排給各省、市、自治區、直轄市通信管理局的基本醫療保險繳費經費。

            (三)資源勘探工業信息等(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,重慶市通信管理局預算主要涉及工業和信息產業監管支出這個款級支出科目。

            工業和信息產業監管支出(款):指重慶市通信管理局用于保障機構運行、開展工業和信息產業監管工作的支出。

            (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指重慶市通信管理局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

              1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性津貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

            2.購房補貼(項):是根據《國務院院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<廳字〔2005〕8號>》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

            (五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

            (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            三、“三公”經費

            納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            四、機關運行經費

            為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            重慶市通信管理局2021年度預算公開-.docx

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